Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3612 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - EQUIPAMENTOS - ASPS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025. |
490,00 |
|
|
| TOTAL |
490,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
490,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
