| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 3612 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - EQUIPAMENTOS - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025. | 0,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025. | 490,00 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60400950; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025. | 490,00 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2025 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
