SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde - EQUIPAMENTOS - ASPS
Conta de Despesa:
4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025.
0,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025.
490,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60400950;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA A MANUTENÇÃO DA REDE WIFI DA UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94879. O.C. Nº 2078/2025.
490,00
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3612/2025
ADRIANE CAMILE WELTER - 1152
490,00
TOTAL
490,00
490,00
490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
