| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RENAN WOHLMEISTER E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3614 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL DO MÊS DE JANEIRO ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 DE REGULARIDADE DO VEÍCULO PLACA IPS-7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIÇÃO Nº 94812. O.C. Nº 2072/2025. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL DO MÊS DE JANEIRO ATÉ O MÊS DE JUNHO DE 2025 DE REGULARIDADE DO VEÍCULO PLACA IPS-7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISIÇÃO Nº 94812. O.C. Nº 2072/2025. | 450,00 | ||
| 19/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/274; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTOS DE LAUDO TÉCNICO SEMESTRAL DO MÊS DE JANEIRO ATÉ O MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2025 DE REGULARIDADE DO VEÍCULO PLACA IPS-7049 DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONSIDERANDO ELEMENTO INDISPENSÁVEL PARA RESGUARDAR A SEGURANÇA DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94812. O.C. Nº 2072/2025. | 450,00 | ||
| 21/05/2025 | Pagamento de Empenho 3614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
