SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TROCA DE OLEO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94861. O.C. Nº 2069/2025.
0,00
508,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TROCA DE OLEO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94861. O.C. Nº 2069/2025.
508,30
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/4079;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A TROCA DE OLEO DO VEÍCULO IYT-6820 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94861. O.C. Nº 2069/2025.
508,30
06/05/2025
Pagamento de Empenho 3616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
508,30
TOTAL
508,30
508,30
508,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
