Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
362
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:
Administração
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO
Conta de Despesa:
3171.70.02.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Natureza da despesa:
TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93088. O.C. Nº 175/2025.
0,00
1.699,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93088. O.C. Nº 175/2025.
1.699,92
27/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93088. O.C. Nº 175/2025.
141,65
28/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
141,65
24/02/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93088. O.C. Nº 175/2025.
141,65
26/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
141,65
21/03/2025
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL - PARTE PATRONAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93088. O.C. Nº 175/2025.
141,65
25/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
141,65
TOTAL
1.699,92
424,95
424,95
SALDO A PAGAR
1.274,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
