Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3624
Data de lançamento:
22/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Projeto / Atividade:
Manutencao da Patrulha Agricola
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OROCH PLACA JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 94921. O.C. Nº 2056/2025.
0,00
5,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OROCH PLACA JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 94921. O.C. Nº 2056/2025.
5,50
22/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11037;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OROCH PLACA JAI5G26 DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REQUISIÇÃO Nº 94921. O.C. Nº 2056/2025.
5,50
08/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5,49
08/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3624/2025
0,01
TOTAL
5,50
5,50
5,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
