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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho

Número do empenho:	363	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO
Conta de Despesa:	3171.70.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS
Natureza da despesa:	TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025.	0,00	6.799,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025.	6.799,56
27/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025.		566,63
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			566,63
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025.		566,63
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			566,63
21/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025.		566,63
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			566,63
28/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025.		566,63
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			566,63
TOTAL		6.799,56	2.266,52	2.266,52
SALDO A PAGAR				4.533,04

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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