Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
6.799,56 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 21/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 28/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 26/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 27/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 23/06/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 24/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 28/07/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 29/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 19/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/1084388;
REF. EMPENHO 1135/2025
33338 - GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 19/08/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 19/08/2025 |
HISTORICO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDO. |
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-566,63 |
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| 26/08/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 29/09/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 30/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| 28/10/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO PESSOAL DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93087. O.C. Nº 176/2025. |
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566,63 |
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| 28/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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566,63 |
| TOTAL |
6.799,56 |
5.666,30 |
5.666,30 |
| SALDO A PAGAR |
1.133,26 |
