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Última atualização realizada em 06/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3642 Data de lançamento: 23/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, PREGOS E PARAFUSOS PRA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 94957. O.C. Nº 2103/2025. 0,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, PREGOS E PARAFUSOS PRA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 94957. O.C. Nº 2103/2025. 69,00
30/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2778; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE EUCALIPTO, PREGOS E PARAFUSOS PRA USO NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 94957. O.C. Nº 2103/2025. 69,00
TOTAL 69,00 69,00 0,00
SALDO A PAGAR 69,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.