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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3643	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DOS MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 94958. O.C. Nº 2104/2025.	0,00	519,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DOS MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 94958. O.C. Nº 2104/2025.	519,00
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2775; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DOS MEIO FIOS DA AVENIDA SILVA TAVARES. REQUISIÇÃO Nº 94958. O.C. Nº 2104/2025.		519,00
06/05/2025	Pagamento de Empenho 3643/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			519,00
TOTAL		519,00	519,00	519,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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