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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIR SCHWANTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3644	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DE CASA ATINGIDA PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024, CFE DECRETO Nº 065/2024 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 94962. O.C. Nº 2105/2025.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DE CASA ATINGIDA PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024, CFE DECRETO Nº 065/2024 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 94962. O.C. Nº 2105/2025.	600,00
24/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2; REFERENTE A PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE COBERTURA DE CASA ATINGIDA PELA TEMPESTADE DE GRANIZO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2024, CFE DECRETO Nº 065/2024 DE 03 DE OUTUBRO DE 2024. REQUISIÇÃO Nº 94962. O.C. Nº 2105/2025.		600,00
25/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2025 CLAUDIR SCHWANTES - 33869			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00