Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3647	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Convênio com a EMATER
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	SERV.MONIT.MAN.ALARME
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.	0,00	1.921,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.	1.921,50
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2290; REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,50
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2457; REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,50
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2612; REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
04/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,50
27/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2747; REF. EMPENHO 3647/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
28/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2963; REF. EMPENHO 3647/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,50
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,50
29/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3115; REF. EMPENHO 3647/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
28/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3252; REF. EMPENHO 3647/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
30/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			213,50
31/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2025 - REF. OUTUBRO/2025 MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 33909 PGTO EM 07/10/2025			213,50
28/11/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3417; REF. EMPENHO 3647/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA EMATER. REQUISIÇÃO Nº 94845. O.C. Nº 2099/2025.		213,50
TOTAL		1.921,50	1.708,00	1.494,50
SALDO A PAGAR				427,00