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Exercício: 2025
Nome do Credor: MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3648	Data de lançamento:	23/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
Natureza da despesa:	SERV.MONIT.MAN.ALARME
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.	0,00	2.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2025	REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.	2.700,00
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2291; REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.		300,00
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2458; REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.		300,00
10/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
30/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2613; REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.		300,00
04/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
27/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2748; REF. EMPENHO 3648/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.		300,00
28/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/2964; REF. EMPENHO 3648/2025 33909 - MVM MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA REFERENTE EMPENHO GLOBAL DE SERVIÇO DE VIDEOMONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS PONTOS INSTALADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94844. O.C. Nº 2100/2025.		300,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
02/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3648/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		2.700,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				1.200,00