| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94919. O.C. Nº 2082/2025. | 0,00 | 3.718,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94919. O.C. Nº 2082/2025. | 3.718,60 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 0/112955589; REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL. (INSTALAÇÃO Nº:3082096153). REQUISIÇÃO Nº 94919. O.C. Nº 2082/2025. | 3.718,60 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3652/2025 - REF. ABRIL/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A - 3492 | 3.673,98 | ||
| 24/04/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3652/2025 | 44,62 | ||
| TOTAL | 3.718,60 | 3.718,60 | 3.718,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 24/04/2025 | 44,62 | 1403/2025 | Lançada |
| TOTAL | 44,62 |
