Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MER
Dados do Empenho
Número do empenho:
3653
Data de lançamento:
23/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM REALIZANDO O CONSERTO DA PONTE DA VILA LIMBERGER. REQUISIÇÃO Nº 94931. O.C. Nº 2109/2025.
0,00
637,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM REALIZANDO O CONSERTO DA PONTE DA VILA LIMBERGER. REQUISIÇÃO Nº 94931. O.C. Nº 2109/2025.
637,18
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/23701;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVAM REALIZANDO O CONSERTO DA PONTE DA VILA LIMBERGER. REQUISIÇÃO Nº 94931. O.C. Nº 2109/2025.
637,18
08/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2025 - REF. MAIO/2025
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA MERCADO - 4752
629,53
08/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3653/2025
7,65
TOTAL
637,18
637,18
637,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
