Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3663
Data de lançamento:
24/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
FERRAMENTAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PLASTICA PARA USO NO TRABALHO DE LIMPEZA NA PRAÇA MUNICIPAL E NAS VIAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94986. O.C. Nº 2117/2025.
0,00
99,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ PLASTICA PARA USO NO TRABALHO DE LIMPEZA NA PRAÇA MUNICIPAL E NAS VIAS DO MUNICIPIO. REQUISIÇÃO Nº 94986. O.C. Nº 2117/2025.
99,99
TOTAL
99,99
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
99,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
