PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CABO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 17/04. REQUISIÇÃO Nº 94948. O.C. Nº 2122/2025.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CABO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 17/04. REQUISIÇÃO Nº 94948. O.C. Nº 2122/2025.
480,00
02/09/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/935;
REF. EMPENHO 3666/2025
804 - GERSON OSVALDO PLENTZ
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CABO DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE ESQUINA BOM JESUS CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 17/04. REQUISIÇÃO Nº 94948. O.C. Nº 2122/2025.
480,00
02/09/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3666/2025, 804 - GERSON OSVALDO PLENTZ
24,00
05/09/2025
Pagamento de Empenho 3666/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
456,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.