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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3671	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2024. REQUISIÇÃO Nº 94972. O.C. Nº 2115/2025.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2024. REQUISIÇÃO Nº 94972. O.C. Nº 2115/2025.	70,00
15/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4184; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº: 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 42/2024. REQUISIÇÃO Nº 94972. O.C. Nº 2115/2025.		70,00
19/05/2025	Pagamento de Empenho 3671/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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