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Exercício: 2025
Nome do Credor: INEZ WEBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3679	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº 053/2024, PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 94937. O.C. Nº 2110/2025. FUNRURAL R$2,98.	0,00	198,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº 053/2024, PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 94937. O.C. Nº 2110/2025. FUNRURAL R$2,98.	198,20
29/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 210/930199; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024 CONTRATO Nº 053/2024, PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO Nº 94937. O.C. Nº 2110/2025. FUNRURAL R$2,98.		198,20
29/04/2025	Cfe. FUNRURAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3679/2025, 8119 - INEZ WEBER			2,98
05/05/2025	Pagamento de Empenho 3679/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,22
TOTAL		198,20	198,20	198,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL	29/04/2025	2,98		Lançada
TOTAL		2,98