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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3684	Data de lançamento:	24/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	20 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 20/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 94980. O.C. Nº 2112/2025.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 20/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 94980. O.C. Nº 2112/2025.	105,00
15/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4187; REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N 20/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 042/2024. REQUISIÇÃO Nº 94980. O.C. Nº 2112/2025.		105,00
16/05/2025	Pagamento de Empenho 3684/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00