| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LUIZ RICARDO DAMIANI |
| Número do empenho: | 3690 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NA DATA DE 17/04/2025, PARA BUSCAR ANDERSON MATHEUS FARIAS E VITÓRIA FARIAS DA SILVA. REQUISIÇÃO Nº 94963. O.C. Nº 2140/2025. | 0,00 | 268,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NA DATA DE 17/04/2025, PARA BUSCAR ANDERSON MATHEUS FARIAS E VITÓRIA FARIAS DA SILVA. REQUISIÇÃO Nº 94963. O.C. Nº 2140/2025. | 268,04 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 21/121381; 009/287672; 1/167022; 6/111216; REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR LUIZ RICARDO DAMIANI, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO REALIZADO ATÉ O MUNICÍPIO DE CAMPO BOM/RS, NA DATA DE 17/04/2025, PARA BUSCAR ANDERSON MATHEUS FARIAS E VITÓRIA FARIAS DA SILVA. REQUISIÇÃO Nº 94963. O.C. Nº 2140/2025. | 268,04 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3690/2025 LUIZ RICARDO DAMIANI - 8435 | 268,04 | ||
| TOTAL | 268,04 | 268,04 | 268,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
