SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92997. O.C. Nº 211/2025.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
PRÉVIO.
REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92997. O.C. Nº 211/2025.
125,00
23/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/226553;
REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92997. O.C. Nº 211/2025.
125,00
29/01/2025
Pagamento de Empenho 383/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
