| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Saude Bucal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 0,00 | 2.134,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 2.134,41 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2025. | 2.134,41 | ||
| 25/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Salário Maternidade-INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 1 E 2 - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 2, Centro Custo: 15 | 464,72 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 3907/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.669,69 | ||
| TOTAL | 2.134,41 | 2.134,41 | 2.134,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - INSS | 25/04/2025 | 464,72 | Lançada | |
| TOTAL | 464,72 |
