| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
| Número do empenho: | 3928 | Data de lançamento: | 25/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Cont.Patronal - Livre | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | IMPAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 0,00 | 8.149,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | REF. PGTO RPPS PARTE PATRONAL Folha de pagamento do mes de Abril 2025 | 8.149,33 | ||
| 25/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2025. | 8.149,33 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 3928/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.149,33 | ||
| TOTAL | 8.149,33 | 8.149,33 | 8.149,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
