| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA MEI |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 93155. O.C. Nº 251/2025. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | PRÉVIO. REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 93155. O.C. Nº 251/2025. | 500,00 | ||
| 23/01/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/14; REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADOR DE IDOSO. REQUISIÇÃO Nº 93155. O.C. Nº 251/2025. | 500,00 | ||
| 24/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2025 VITOR MATEUS DA ROSA DE SOUZA MEI - 596 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
