SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93136. O.C. Nº 256/2025.
0,00
2.351,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93136. O.C. Nº 256/2025.
2.351,76
31/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/1025;
REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93136. O.C. Nº 256/2025.
2.351,76
26/02/2025
Pagamento de Empenho 398/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.351,76
TOTAL
2.351,76
2.351,76
2.351,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
