Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
398 |
Data de lançamento: |
16/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93136. O.C. Nº 256/2025. |
0,00 |
2.351,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2025 |
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 93136. O.C. Nº 256/2025. |
2.351,76 |
|
|
| TOTAL |
2.351,76 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.351,76 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
