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Exercício: 2025
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3984	Data de lançamento:	25/04/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025	0,00	1.564,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2025	REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de Abril 2025	1.564,36
25/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 04/2025.		1.564,36
25/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			15,18
25/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			237,22
25/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			299,10
28/04/2025	Pagamento de Empenho 3984/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.012,86
TOTAL		1.564,36	1.564,36	1.564,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	25/04/2025	15,18		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/04/2025	237,22		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	25/04/2025	299,10		Lançada
TOTAL		551,50