Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3998
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGENIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 94989. O.C. Nº 2145/2025.
0,00
93,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGENIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 94989. O.C. Nº 2145/2025.
93,34
02/06/2025
LIQUIDAOD NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11498;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGENIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 94989. O.C. Nº 2145/2025.
93,34
06/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3998/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,22
06/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3998/2025
1,12
TOTAL
93,34
93,34
93,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
