Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3998
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGENIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 94989. O.C. Nº 2145/2025.
0,00
93,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARLA 32 PARA O MICRO IYT 6769 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESSE PRODUTO É ESSENCIAL PARA A REDUÇÃO DE EMISSÕES DE ÓXIDOS DE NITROGENIO EM VEÍCULOS À DIESEL. REQUISIÇÃO Nº 94989. O.C. Nº 2145/2025.
93,34
TOTAL
93,34
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SALDO A PAGAR
93,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
