Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4002
Data de lançamento:
25/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94995. O.C. Nº 2149/2025.
0,00
222,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA/MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UBS NAIR NAPP. REQUISIÇÃO Nº 94995. O.C. Nº 2149/2025.
222,96
25/04/2025
ITENS EM DUPLICIDADE
-222,96
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
