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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4008	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR PARA O ONIBUS PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ITEM NECESSÁRIO PARA A VISIBILIDADE EM DIAS DE CHUVA POIS O ONIBUS NÃO POSSUI SISTEMA DE AR CONDICIONADO. REQUISIÇÃO Nº 94990. O.C. Nº 2168/2025.	0,00	19,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR PARA O ONIBUS PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ITEM NECESSÁRIO PARA A VISIBILIDADE EM DIAS DE CHUVA POIS O ONIBUS NÃO POSSUI SISTEMA DE AR CONDICIONADO. REQUISIÇÃO Nº 94990. O.C. Nº 2168/2025.	19,90
05/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11293; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESEMBAÇADOR PARA O ONIBUS PLACA IPS-7049 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ITEM NECESSÁRIO PARA A VISIBILIDADE EM DIAS DE CHUVA POIS O ONIBUS NÃO POSSUI SISTEMA DE AR CONDICIONADO. REQUISIÇÃO Nº 94990. O.C. Nº 2168/2025.		19,90
13/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4008/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19,66
13/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4008/2025			0,24
TOTAL		19,90	19,90	19,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	12/05/2025	0,24	1640/2025	Lançada
TOTAL		0,24