Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4010
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTES AEROSOL PARA USO NA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS NOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95015. O.C. Nº 2163/2025.
0,00
29,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPELENTES AEROSOL PARA USO NA PROTEÇÃO CONTRA INSETOS NOS OPERARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95015. O.C. Nº 2163/2025.
29,78
TOTAL
29,78
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
29,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
