Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4012
Data de lançamento:
28/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95016. O.C. Nº 2164/2025.
0,00
962,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95016. O.C. Nº 2164/2025.
962,68
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/162044;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95016. O.C. Nº 2164/2025.
899,70
30/04/2025
EMPENHO A MAIOR
-62,98
08/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4012/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
888,91
08/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4012/2025
10,79
TOTAL
899,70
899,70
899,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
