SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE TRILHO DE MESA DE FUXICO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CURSO MINISTRADO PELO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95018. O.C. Nº 2159/2025.
0,00
1.453,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE TRILHO DE MESA DE FUXICO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CURSO MINISTRADO PELO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95018. O.C. Nº 2159/2025.
1.453,07
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/3654;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CURSO DE TRILHO DE MESA DE FUXICO, COM OS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, CURSO MINISTRADO PELO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95018. O.C. Nº 2159/2025.
1.453,07
05/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2025
PANO & COR A MODA EM TECIDOS LTDA - 4640
1.453,07
TOTAL
1.453,07
1.453,07
1.453,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
