| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IONE MARIA SIGNOR LTDA |
| Número do empenho: | 4014 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DA MULHER, MIMOS FEITOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95023. O.C. Nº 2158/2025. | 0,00 | 171,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DA MULHER, MIMOS FEITOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95023. O.C. Nº 2158/2025. | 171,80 | ||
| 16/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/3766; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DA MULHER, MIMOS FEITOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95023. O.C. Nº 2158/2025. | 171,80 | ||
| 16/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2025 IONE MARIA SIGNOR LTDA - 3572 | 171,80 | ||
| TOTAL | 171,80 | 171,80 | 171,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
