SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DA MULHER, MIMOS FEITOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95023. O.C. Nº 2158/2025.
0,00
171,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DA MULHER, MIMOS FEITOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95023. O.C. Nº 2158/2025.
171,80
16/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 002/3766;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MIMOS PARA O DIA DA MULHER, MIMOS FEITOS PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 95023. O.C. Nº 2158/2025.
171,80
16/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2025
IONE MARIA SIGNOR LTDA - 3572
171,80
TOTAL
171,80
171,80
171,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
