3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER EMBUCHAMENTO DO PEDAL E TROCAR BUCHAS DOS PEDAIS NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IGD-2190. REQUISIÇÃO Nº 95011. O.C. Nº 2155/2025.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER EMBUCHAMENTO DO PEDAL E TROCAR BUCHAS DOS PEDAIS NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IGD-2190. REQUISIÇÃO Nº 95011. O.C. Nº 2155/2025.
400,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/829;
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER EMBUCHAMENTO DO PEDAL E TROCAR BUCHAS DOS PEDAIS NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IGD-2190. REQUISIÇÃO Nº 95011. O.C. Nº 2155/2025.
400,00
30/04/2025
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4017/2025, 1136 - MARCELO BERTOLDI
14,00
06/05/2025
Pagamento de Empenho 4017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
386,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
