Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELITE DIGITAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4024 |
Data de lançamento: |
28/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.36.00.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Natureza da despesa: |
UTENSÍLOS DE ESCRITÓRIO |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO 034/2025. O.C. Nº 2175/2025. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2025 |
PRÉVIO.
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO 034/2025. O.C. Nº 2175/2025. |
230,00 |
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| 22/09/2025 |
ESTORNO CFE MEMORANDO Nº 77/2025. |
-230,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
