| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITE DIGITAL LTDA |
| Número do empenho: | 4025 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO 034/2025. O.C. Nº 2176/2025. | 0,00 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME CONTRATO 034/2025. O.C. Nº 2176/2025. | 1.020,00 | ||
| 22/09/2025 | ESTORNO CFE MEMORANDO Nº 76/2025. | -1.020,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
