| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 4028 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DA CIR NA 9ª CRS DE SAÚDE EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95017. O.C. Nº 2160/2025. | 0,00 | 71,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DA CIR NA 9ª CRS DE SAÚDE EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95017. O.C. Nº 2160/2025. | 71,90 | ||
| 28/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/12902; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA ANA PAULA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM PARA CURSO DA CIR NA 9ª CRS DE SAÚDE EM CRUZ ALTA. REQUISIÇÃO Nº 95017. O.C. Nº 2160/2025. | 71,90 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2025 ANA PAULA DE CARVALHO - 4877 | 71,90 | ||
| TOTAL | 71,90 | 71,90 | 71,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
