Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
403
Data de lançamento:
16/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93126. O.C. Nº 216/2025.
0,00
92,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
PRÉVIO.
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93126. O.C. Nº 216/2025.
92,57
29/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/160129;
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 93126. O.C. Nº 216/2025.
92,57
30/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 403/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
91,39
30/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 403/2025
1,18
TOTAL
92,57
92,57
92,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
