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Exercício: 2025
Nome do Credor: LURDES DE FATIMA NEULAND MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4030	Data de lançamento:	28/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AV. SILVA TAVARES COM ASFALTO QUENTE POIS O MESMO NAO PODE FICAR POR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO. REQUISIÇÃO Nº 95013. O.C. Nº 2166/2025.	0,00	276,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AV. SILVA TAVARES COM ASFALTO QUENTE POIS O MESMO NAO PODE FICAR POR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO. REQUISIÇÃO Nº 95013. O.C. Nº 2166/2025.	276,00
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATAL. Conforme DANFE Nº 890/60383860; REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AV. SILVA TAVARES COM ASFALTO QUENTE POIS O MESMO NAO PODE FICAR POR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO. REQUISIÇÃO Nº 95013. O.C. Nº 2166/2025.		276,00
05/05/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2025 LURDES DE FATIMA NEULAND MEI - 2838			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00