| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LURDES DE FATIMA NEULAND MEI |
| Número do empenho: | 4030 | Data de lançamento: | 28/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AV. SILVA TAVARES COM ASFALTO QUENTE POIS O MESMO NAO PODE FICAR POR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO. REQUISIÇÃO Nº 95013. O.C. Nº 2166/2025. | 0,00 | 276,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AV. SILVA TAVARES COM ASFALTO QUENTE POIS O MESMO NAO PODE FICAR POR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO. REQUISIÇÃO Nº 95013. O.C. Nº 2166/2025. | 276,00 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATAL. Conforme DANFE Nº 890/60383860; REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS QUE REALIZARAM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA AV. SILVA TAVARES COM ASFALTO QUENTE POIS O MESMO NAO PODE FICAR POR MUITO TEMPO SEM SER UTILIZADO. REQUISIÇÃO Nº 95013. O.C. Nº 2166/2025. | 276,00 | ||
| 05/05/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2025 LURDES DE FATIMA NEULAND MEI - 2838 | 276,00 | ||
| TOTAL | 276,00 | 276,00 | 276,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
