| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RSM DE SOUZA LEAO |
| Número do empenho: | 4037 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025. | 0,00 | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025. | 1.199,00 | ||
| 10/07/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60483396; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025. | 1.199,00 | ||
| 14/07/2025 | Pagamento de Empenho 4037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.199,00 | ||
| TOTAL | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
