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Exercício: 2025
Nome do Credor: RSM DE SOUZA LEAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4037	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Conta de Despesa:	4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025.	0,00	1.199,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	PRÉVIO. REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025.	1.199,00
10/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60483396; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025.		1.199,00
14/07/2025	Pagamento de Empenho 4037/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.199,00
TOTAL		1.199,00	1.199,00	1.199,00
SALDO A PAGAR				0,00