Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RSM DE SOUZA LEAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4037 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO DE T.I.C. |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025. |
0,00 |
1.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
PRÉVIO.
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA USO DA SECRETARIA DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO 35/2025. O.C. Nº 2192/2025. |
1.199,00 |
|
|
| TOTAL |
1.199,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.199,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
