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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4038	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE COM CONFORTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE SANTA BÁRBARA DO SUL CONTRATO 110/23 PREGÃO 15/23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95009. O.C. Nº 2191/2025.	0,00	14.978,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AO TRANSPORTE COM CONFORTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE SANTA BÁRBARA DO SUL CONTRATO 110/23 PREGÃO 15/23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95009. O.C. Nº 2191/2025.	14.978,25
15/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/525; REFERENTE AO TRANSPORTE COM CONFORTO E SEGURANÇA DOS ALUNOS PARA A APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS) DE SANTA BÁRBARA DO SUL CONTRATO 110/23 PREGÃO 15/23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95009. O.C. Nº 2191/2025.		14.978,25
20/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2025 MAURICIO DE PAULA ME - 277			14.978,25
TOTAL		14.978,25	14.978,25	14.978,25
SALDO A PAGAR				0,00