| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PTZ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 4039 | Data de lançamento: | 29/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DE BANDEJA, PEÇA USADA NA SUSPENSÃO A QUAL ESTAVA DANIFICADA DA VAN IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95001. O.C. Nº 2189/2025. | 0,00 | 274,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DE BANDEJA, PEÇA USADA NA SUSPENSÃO A QUAL ESTAVA DANIFICADA DA VAN IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95001. O.C. Nº 2189/2025. | 274,24 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6687; REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DE BANDEJA, PEÇA USADA NA SUSPENSÃO A QUAL ESTAVA DANIFICADA DA VAN IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95001. O.C. Nº 2189/2025. | 274,24 | ||
| 24/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2025 PTZ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - 319 | 274,24 | ||
| TOTAL | 274,24 | 274,24 | 274,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
