SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DE BANDEJA, PEÇA USADA NA SUSPENSÃO A QUAL ESTAVA DANIFICADA DA VAN IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95001. O.C. Nº 2189/2025.
0,00
274,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DE BANDEJA, PEÇA USADA NA SUSPENSÃO A QUAL ESTAVA DANIFICADA DA VAN IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95001. O.C. Nº 2189/2025.
274,24
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/6687;
REFERENTE A COMPRA DE BUCHA DE BANDEJA, PEÇA USADA NA SUSPENSÃO A QUAL ESTAVA DANIFICADA DA VAN IUZ-3076 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95001. O.C. Nº 2189/2025.
274,24
TOTAL
274,24
274,24
0,00
SALDO A PAGAR
274,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
