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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4040	Data de lançamento:	29/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR POWER 20W PARA USO NO CONTROLE DO GUINCHO DO VEICULO PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95006. O.C. Nº 2184/2025.	0,00	89,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR POWER 20W PARA USO NO CONTROLE DO GUINCHO DO VEICULO PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95006. O.C. Nº 2184/2025.	89,00
30/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60400799; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR POWER 20W PARA USO NO CONTROLE DO GUINCHO DO VEICULO PLACA ICZ-0377 DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 95006. O.C. Nº 2184/2025.		89,00
07/05/2025	Pagamento de Empenho 4040/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			89,00
TOTAL		89,00	89,00	89,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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