SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 205/75 R16 DO MICRO IXU-4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAL SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO POIS NÃO EXISTE PNEU BORRACHUDO NESTA NUMERAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95008. O.C. Nº 2179/2025.
0,00
1.898,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 205/75 R16 DO MICRO IXU-4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAL SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO POIS NÃO EXISTE PNEU BORRACHUDO NESTA NUMERAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95008. O.C. Nº 2179/2025.
1.898,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/1437;
REFERENTE A RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU 205/75 R16 DO MICRO IXU-4028 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. TAL SERVIÇO SE FEZ NECESSÁRIO POIS NÃO EXISTE PNEU BORRACHUDO NESTA NUMERAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95008. O.C. Nº 2179/2025.
1.898,00
13/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2025
ROMANO GUERRA E CIA LTDA - 9446
1.898,00
TOTAL
1.898,00
1.898,00
1.898,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
