Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA MINUANO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4042 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) NO JORNAL MINUANO. REQUISIÇÃO Nº 95050. O.C. Nº 2188/2025. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MENSAGEM DO DIA DO TRABALHADOR (1º DE MAIO) NO JORNAL MINUANO. REQUISIÇÃO Nº 95050. O.C. Nº 2188/2025. |
160,00 |
|
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| 08/05/2025 |
VALOR INCORRETO |
-160,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
