SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE FLUÍDO DE FREIO/EMBREAGEM PARA O MICRO IYT-6769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95019. O.C. Nº 2180/2025.
0,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A COMPRA DE FLUÍDO DE FREIO/EMBREAGEM PARA O MICRO IYT-6769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95019. O.C. Nº 2180/2025.
36,00
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60387916;
REFERENTE A COMPRA DE FLUÍDO DE FREIO/EMBREAGEM PARA O MICRO IYT-6769 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95019. O.C. Nº 2180/2025.
36,00
TOTAL
36,00
36,00
0,00
SALDO A PAGAR
36,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
