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Última atualização realizada em 05/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSVALDO HENRIQUE KOLBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 4059 Data de lançamento: 29/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS QUE FORAM RECAPADOS DO MICRO IXU-4028 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95055. O.C. Nº 2187/2025. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS QUE FORAM RECAPADOS DO MICRO IXU-4028 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95055. O.C. Nº 2187/2025. 120,00
30/04/2025 LIQUDIADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/281; REFERENTE A MONTAGEM DE PNEUS QUE FORAM RECAPADOS DO MICRO IXU-4028 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 95055. O.C. Nº 2187/2025. 120,00
TOTAL 120,00 120,00 0,00
SALDO A PAGAR 120,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.