| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 4066 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.09.00.00 - 13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13o SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO Rescisão do Vitor Moraes | 0,00 | 806,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | REF. PGTO Rescisão do Vitor Moraes | 806,27 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO | 806,27 | ||
| 30/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. S/13o SALARIO, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANITÁRIA SERVIDORES CONTRATADOS | 60,70 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Empenho 4066/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 745,57 | ||
| TOTAL | 806,27 | 806,27 | 806,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-LIVRE | 30/04/2025 | 60,70 | Lançada | |
| TOTAL | 60,70 |
