Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4073
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95098. O.C. Nº 2230/2025.
0,00
2.073,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95098. O.C. Nº 2230/2025.
2.073,00
TOTAL
2.073,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.073,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
