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Exercício: 2025
Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4073	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95098. O.C. Nº 2230/2025.	0,00	2.073,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95098. O.C. Nº 2230/2025.	2.073,00
12/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/7426; REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA USO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREÇO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 065/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024. REQUISIÇÃO Nº 95098. O.C. Nº 2230/2025.		2.073,00
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2025 - REF. MAIO/2025 VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 33806			2.048,12
14/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4073/2025			24,88
TOTAL		2.073,00	2.073,00	2.073,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/05/2025	24,88	1695/2025	Lançada
TOTAL		24,88