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Última atualização realizada em 31/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AGROPECUARIA AVIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4076	Data de lançamento:	30/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO NO CONSERTO DA REDE DA QUADRA ESPORTIVA DE SOCIETY NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 95046. O.C. Nº 2197/2025.	0,00	92,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO NO CONSERTO DA REDE DA QUADRA ESPORTIVA DE SOCIETY NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 95046. O.C. Nº 2197/2025.	92,00
05/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/14; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO NO CONSERTO DA REDE DA QUADRA ESPORTIVA DE SOCIETY NA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO Nº 95046. O.C. Nº 2197/2025.		92,00
08/05/2025	Pagamento de Empenho 4076/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			92,00
TOTAL		92,00	92,00	92,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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