SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95072. O.C. Nº 2199/2025.
0,00
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95072. O.C. Nº 2199/2025.
530,00
08/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60548525;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95072. O.C. Nº 2199/2025.
530,00
13/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2025
58911592 LEOMAR CUNHA - 33827
530,00
26/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2025
58911592 LEOMAR CUNHA - 33827
530,00
26/05/2025
EMP. 4079/2025, LEOMAR CUNHA, ESTORNO POR LANÇAMENTO EM CONTA INDEVIDA.
-530,00
TOTAL
530,00
530,00
530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
