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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 58911592 LEOMAR CUNHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4079 Data de lançamento: 30/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: FORNECIMENTO ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95072. O.C. Nº 2199/2025. 0,00 530,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95072. O.C. Nº 2199/2025. 530,00
08/05/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60548525; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DO CRAS MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 95072. O.C. Nº 2199/2025. 530,00
TOTAL 530,00 530,00 0,00
SALDO A PAGAR 530,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.